При годовом плане налоговых и неналоговых доходов бюджета в сумме 286 480,4 тыс. рублей в бюджет города за 1 квартал поступило 58 675,3 тыс. рублей, что составляет 20,5% годового плана. Налоговых доходов поступило 43 369,1 тыс. рублей, или 19,8% годового плана, неналоговых доходов поступило 15 306,2 тыс. рублей, что составляет 22,8% годового плана.
Безвозмездных поступлений поступило 146 763,5 тыс. рублей, что составляет 17,9% годового плана.
К соответствующему периоду прошлого года объем доходов городского бюджета увеличился на 53 981,0 тыс. рублей или на 35,6%, за счет увеличения поступления безвозмездных поступлений на 61,1% или на 55 665,4 тыс. рублей и уменьшения поступления налоговых и неналоговых доходов на 2,8 % или на 1 684,4 тыс. рублей.
Увеличились поступления к прошлому году более 5 % по следующим доходам: акцизам на нефтепродукты на 53,2 тыс. рублей (на 9,2%); налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 361,5 тыс. рублей (на 7,5%); налогу на имущество организаций на 652,4 тыс. рублей (на 18%); доходам от аренды имущества на 226,2 тыс. рублей (на 47,2%); прочим доходам от использования имущества на 11,7 тыс. рублей (10,4%); плате за негативное воздействие на окружающую среду на 32,2 тыс. рублей (на 14,8%); штрафам на 813,3 тыс. рублей (в 7,2 раза); доходам от компенсации затрат государства 149,0 тыс. рублей (в 24,9 раза); прочим неналоговым доходам на 244,4 тыс. рублей или (на 23%); инициативным платежам на 419,4 тыс. рублей (32,8%).
Уменьшение поступлений к соответствующему периоду прошлого года более 5 % произошло по следующим доходным источникам: налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 3 213,8 тыс. рублей; земельному налогу на 59,7 тыс. рублей (на 5,6%); доходам от арендной платы за землю на 1 223,6 тыс. рублей (на 59,5%); доходам от продажи земельных участков на 543,1 тыс. рублей (на 98,9%).
Расходы городского бюджета за 1 квартал 2023 года исполнены на 18,5 %, или в сумме 206 886,6 тыс. рублей, при годовом плане 1 119 202,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 46 562,6 тыс. рублей.
Расходы, осуществляемые за счет средств городского бюджета, исполнены в сумме 88 468,6 тыс. рублей, или на 23,1 %, за счет средств, полученных из других бюджетов, в сумме 118 418,0 тыс. рублей, или на 16,1 %.
За 1 квартал 2023 года на первоочередные расходы направлено 63,9 % всех расходов бюджета (132 109,7 тыс. рублей), из них:
- на выплату заработной платы с начислениями в сумме 119 100,0 тыс. рублей, или 57,6 % в общем объеме расходов бюджета;
- на оплату коммунальных услуг –10 437,7 тыс. рублей, или 5,1% в общем объеме расходов бюджета;
- на социальное обеспечение – 2 572,0 тыс. рублей, или 1,2 % в общем объеме расходов бюджета.
В структуре расходов бюджета основная доля расходов приходится на социально-культурную сферу – 62,5 %, из них на образование – 54,1 % .
За 1 квартал 2023 года направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы 129 274,7 тыс. рублей, что составляет 21,3 % к годовому плану, в том числе на:
- образование – 111 837,2 тыс. руб. или 22,2 % к годовому плану,
- культуру – 11 563,6 тыс. руб. или 21,1 % к годовому плану,
- социальную политику – 2 591,4 тыс. руб. или 9,6 % к годовому плану,
- физическую культуру и спорт – 3 282,5 тыс. рублей или 15,2 % к годовому плану.
На муниципальное хозяйство города расходы за 1 квартал 2023 года составили 59 253,6 тыс. рублей или 13,4 % к годовому плану.
Расходы на реализацию общегосударственных вопросов профинансированы в сумме 17 789,5 тыс. рублей, что составляет 26,3 % к годовому плану.
В отчетном периоде текущего года за счет средств резервного фонда администрации города проведены аварийно-восстановительные работы по установке теплообменника в помещении муниципального казенного дошкольного учреждения № 9 «Аленка» в сумме 76,5 тыс. рублей.
По итогам работы за 1 квартал 2023 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 447,8 тыс. рублей.
В отчетном периоде кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты не привлекались и не гасились. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 568,9 тыс. рублей, или 15,8 % к годовому плану.
Муниципальный долг по состоянию на 01.04.2023 года составляет 164 792 тыс. рублей.